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南通市财政局(汇总)2020年部门预算公开
来源: 南通市财政局 发布时间:2020-02-13 16:01 累计次数: 字体:[ ]

南通市财政局(汇总)2020年度部门预算

公开

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2020年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(功能科目)

六、财政拨款基本支出预算表(经济科目)

七、一般公共预算支出预算表(功能科目)

八、一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金预算财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

.主要职能

(一)拟订全市财税政策、发展规划及改革方案并组织实施。分析预测财政经济形势,研究提出运用财税政策推进高质量发展、综合平衡社会财力、促进区域协调发展和推进基本公共服务均等化等方面建议。研究提出社会收入分配政策建议,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(二)负责财政、财务、会计、政府采购、有关国有资产管理等地方性法规和规章草案起草工作。会同有关部门拟订地方性财税规范性文件。改革完善市、区财政管理体制,指导区财政部门开展财政管理工作。

(三)负责市级各项财政收支管理。编制年度市级预决算草案并组织执行。受市政府委托向市人民代表大会及其常委会报告市级年度预算、执行和决算等情况。组织制定市本级经费开支标准、定额,审核批复部门(单位)的年度预决算。负责政府性基金预算编制和管理工作。组织实施市级预决算公开。

(四)组织实施预算绩效管理。研究建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。负责拟订预算绩效管理工作的有关政策、制度和实施办法。组织开展市级预算绩效管理工作。

(五)负责政府非税收入管理。贯彻执行国家和省非税收入政策,拟订全市非税收入管理制度,按规定管理政府性基金、行政事业性收费和其他非税收入。管理财政票据。协助监管彩票市场,按规定管理彩票公益金。组织拟订国有土地、海域海岛、矿产等国有资源收入政策,参与国有土地、海域海岛、矿产等国有资源使用政策的研究和制度改革。参与住房保障政策研究,管理住房改革预算资金。参与治理乱收费、减轻企业和农民负担工作。

(六)拟订并组织实施国库管理、国库集中收付制度,指导和监督国库市中心支库业务,按规定开展国库现金管理工作。组织编制政府财务报告。承担政府采购政策制度的制定、执行和监督管理。

(七)承担地方政府债务管理工作。贯彻执行国家和省政府债务管理政策和制度,拟订地方政府债务管理制度。负责政府债务余额限额管理,组织开展地方政府债券发行相关工作。防范化解政府隐性债务风险。承担国外贷款管理有关工作。

(八)牵头编制国有资产管理情况报告。根据市政府授权集中统一履行市级文化企业、金融机构国有资本出资人职责。按规定监管地方国有金融机构的财务、资产。拟订全市行政事业单位、文化企业和地方金融机构国有资产管理相关政策制度。组织开展市级行政事业单位国有资产管理工作。

(九)拟订支持产业发展、促进产业结构调整、鼓励地方金融业发展和引导金融支持实体经济的财政政策并组织实施。负责办理和监督市级财政经济发展支出财政拨款。负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案。拟订国有资本经营预算的规定和办法,收取市本级企业国有资本收益。参与拟订企业国有资产管理相关制度。实施企业财务管理相关制度。承担全市政府与社会资本合作管理工作。承担市级政府投资基金管理工作,负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。

(十)参与拟订政府投资建设项目有关政策,制定政府投资建设项目财务管理制度。负责牵头建立政府投资建设项目库,研究开发项目库管理信息系统。负责政府投资建设项目的论证入库,编制市本级年度政府投资建设项目资金计划和财政资金预算,负责办理和监督政府性投资项目财政拨款,组织开展政府投资建设项目财政投资评审活动,实施项目全过程投资控制。

(十一)拟订支持行政政法、教科文等改革与发展的财政政策。拟订行政事业性经费财务管理制度,监督执行行政事业单位财务会计制度。制定需要统一规定的开支标准和支出政策。管理财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇。参与拟订自然资源和生态环境领域发展规划和政策。

(十二)参与拟订有关社会保障政策。负责审核和汇总编制全市社会保险基金预决算草案,拟订和执行社会保障资金(基金)财务管理制度,承担社会保障资金(基金)财政监管工作。

(十三)拟订财政支持农业农村发展和农村综合改革政策并负责相关资金管理。拟订财政支农资金管理制度,承担财政支持实施乡村振兴战略相关工作。指导全市乡镇财政建设工作。

(十四)依法管理全市会计工作。监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度。协助省财政厅监督注册会计师行业、资产评估行业执业质量。

(十五)承担财税法律法规、规章和政策执行情况、预算管理有关监督工作,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议,依法处理财政违纪违规行为。

(十六)制定财政科学研究和教育规划。组织财政人才培训。负责财政信息化建设和财政信息宣传工作。

(十七)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十八)职能转变。

1.强化财政经济形势分析,建立健全重大问题研究和政策储备工作机制,提升财政经济监测预测预警能力。

2.深化财税体制改革。加快建立现代财政制度,完善转移支付制度,优化支出结构,全面实施绩效管理,建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。推进财政事权和支出责任划分改革,建立权责清晰、财力协调的市区财政关系。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理,完善监督制度。落实国家、省深化税收制度改革部署,建立规范、稳定、可持续的地方税体系。

3.防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制,构建“闭环”管理体系,严控法定限额内债务风险,着力防控隐性债务风险,督促县(市)区有效落实隐性债务化解方案,牢牢守住不发生系统性风险的底线。

.部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室(政策研究室)、人事处、行政服务处、预算处、国库处、政府采购管理处、税政法规处(行政执法处)、综合处(非税收入管理处)、经济建设处、自然资源和生态环境处、工贸发展处、金融处、行政政法处、教科文处、社会保障处、农业农村处、政府债务管理处、政府投资基金管理处、绩效管理处、资产管理处、会计处、监督检查处、信息处本部门下属单位包括:南通市财会信息教育中心、南通市珠算博物馆、南通市城建规费征收所。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计4家,具体包括:南通市财政局本级、 南通市财会信息教育中心、南通市珠算博物馆、南通市城建规费征收所。

.2020年部门主要工作任务及目标

(一)保持收入平稳增长

紧抓长三角一体化发展的战略机遇,努力克服国家减税降费力度加大、房地产市场不确定性等不利因素,按照高质量发展监测评价实施方案、月度考评要求,强化收入组织和目标动态监控。加强与税务部门沟通协调,关注重点税源和收入增长点,跟进房地产业趋势变化,加强制造业税收和重点税源分析。规范市区收入秩序,做好预算级次界定与调整工作。积极跟踪、分析、预测土地出让金收入。在不折不扣落实减税降费政策的前提下,努力挖潜增收,确保应征尽征、应收尽收,保持财政收入平稳增长。全年全市一般公共预算收入预期目标635亿元,增幅2.6%,与全省增幅保持一致,税收占比82 %。

(二)推动经济提质增效

以推动经济高质量发展为中心,不断提升财政服务产业发展的水平。一是加强重点产业、行业、企业政策研究,不断提高政策扶持精准度。优化专项资金管理办法,提升资金兑现效率,切实提高财政服务效能,增强企业获得感。二是加强市区联动、聚焦重大项目,充分发挥产业投资基金的引领作用,引导园区设立区域发展基金,对接国家集成电路基金、省政府投资基金等上级基金,与中金南通长三角科创发展基金、航空产业基金等龙头资本合作,助力我市产业转型升级。三是继续发挥“创业贷”“助保贷”“苏微贷”“科技资金池”等财政金融产品作用,推动“江海贷”业务落地实施,撬动银行信贷资金向中小微企业倾斜,力争在贷余额突破40亿元。四是继续牵头组织减税降费各项工作,做好政策跟踪分析,进一步减轻企业负担。

(三)助推重大项目建设

统筹市区土地出让金收入计划,争取新增债券额度,多渠道筹措资金,保障轨道交通、铁路、港口、机场等重大基础设施建设和中创区、通州湾、五山及沿江等重点片区开发。市本级预计将安排51亿元用于城建交通项目。参与项目建设全过程管理,做好资金平衡方案研究,加快项目概算评审强化公共基础设施资产管理,制订《市本级城市运营维护专项资金管理办法》,建立以政府投资项目库管理系统、计划预算管理系统、项目资金拨付管理系统及与资产管理系统衔接的综合业务管理平台,进一步规范业务流程,加强监督管理,提升管理效能。

(四)保障社会民生福祉

牢固树立政府带头过紧日子思想,不断优化财政支出结构,严格控制和压缩一般性支出,持续加大民生投入比重。2020年市本级安排45项“为民办实事”项目资金16.8亿元,全市民生支出占一般公共预算支出的比重力争达到80%。研究制定医疗价格补偿机制和财政补偿渠道,不断深化医疗服务价格改革;加强江海健康扶贫基金管理,探索医养结合新模式及资金保障方式积极落实老旧小区改造配套资金,及时兑现保障性安居工程专项资金。研究市属高职院校发展规划,继续支持推进市委党校迁建、启秀中学扩建、田家炳高中、通师二期工程等项目建设。调整公交企业成本定额,促进运营效益提升,进一步方便市民出行。研究出台我市《关于贯彻落实乡村振兴战略的实施方案》,建立乡村振兴资金多元保障机制,推动完成脱贫攻坚任务。

(五)深化财政体制改革

结合市区区划调整以及财政体制的调整完善,牵头制定我市市区基本公共服务领域市与区共同财政事权和支出责任划分改革方案。研究预算执行与预算编制考核挂钩办法,促进预算编制与执行统一。提高全口径预算编制水平,优化政府预算解读方式。深入推进国库收付电子化改革,实现管理技术手段升级换代。深化政府采购改革,全面落实采购人主体责任及放管服要求。完善市区国有金融资本管理制度体系,促进国有金融资本规范管理、保值增值修订国有资本经营收益收缴管理办法,提高国有资本管理水平。进一步盘活闲置资产,推进行政事业单位资产配置标准体系建设,建立“网络公务仓”。结合我市全面实施预算绩效管理办法,出台绩效评价管理工作规程和绩效管理成果应用办法等,拓展绩效评价范围、强化绩效结果应用,提高财政资源配置效率和使用效益。

第二部分  2020年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

部门名称:市财政局

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

7,167.01

一、一般公共服务支出

5,521.79

一、基本支出

4,921.64

1.一般公共预算

7,167.01

二、外交支出

二、项目支出

2,245.37

2.政府性基金预算

三、国防支出

三、单位预留机动经费

二、财政专户管理资金

四、公共安全支出

三、其他资金

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

97.51

八、社会保障和就业支出

九、卫生健康支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、自然资源海洋气象等支出

十八、住房保障支出

1,547.71

十九、粮油物资储备支出

二十、灾害防治及应急管理支出

二十一、其他支出

当年收入小计

7,167.01

当年支出小计

7,167.01

上年结转资金

结转下年资金

收入合计

7,167.01

支出合计

7,167.01

公开02表

收入预算总表

部门名称:市财政局

单位:万元

项目名称

金额

收入总计

7,167.01

一般公共预算资金

小计

7,167.01

公共财政拨款(补助)资金

7,167.01

专项收入

政府性基金

小计

财政专户管理资金

小计

专户管理教育收费

其他非税收入

其他资金

小计

事业收入

经营收入

其他收入

上年结转和结余资金

小计

其中:动用上年结转和结余资金

公开03表

支出预算总表

部门名称:市财政局

单位:万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

7,167.01

4,921.64

2,245.37

公开04表

财政拨款收支预算总表

部门名称:市财政局

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

7,167.01

一、基本支出

4,921.64

二、政府性基金预算

二、项目支出

2,245.37

三、单位预留机动经费

收入合计

7,167.01

支出合计

7,167.01

公开05表

财政拨款支出预算表(功能科目)

部门名称:市财政局

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金额

合计

7,167.01

201

一般公共服务支出

5,521.79

20106

财政事务

5,521.79

2010601

行政运行

2,918.19

2010602

一般行政管理事务

1,148.50

2010607

信息化建设

712.28

2010650

事业运行

621.43

2010699

其他财政事务支出

121.39

207

文化旅游体育与传媒支出

97.51

20702

文物

97.51

2070205

博物馆

97.51

221

住房保障支出

1,547.71

22102

住房改革支出

1,547.71

2210201

住房公积金

602.83

2210202

提租补贴

944.88

2210203

购房补贴

 

公开06表

年财政拨款基本支出预算表(经济科目)

部门名称:市财政局

单位:万元

科目编码

科目名称

金额

合计

4,921.64

一、人员经费小计

4,183.75

301

工资福利支出

3,904.70

30101

基本工资

714.35

30102

津贴补贴

1,837.67

30103

奖金

123.59

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

49.69

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

285.59

30109

职业年金缴费

30110

城镇职工基本医疗保险缴费

155.33

30111

公务员医疗补助缴费

86.25

30112

其他社会保障缴费

30.60

30113

住房公积金

602.83

30114

医疗费

30199

其他工资福利支出

18.80

303

对个人和家庭的补助

279.05

30301

离休费

96.87

30302

退休费

174.88

30303

退职(役)费

30304

抚恤金

30305

生活补助

3.47

30306

救济费

30307

医疗费补助

30308

助学金

30309

奖励金

0.13

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

3.70

二、公用经费小计

737.89

302

商品和服务支出

737.89

30201

办公费

76.97

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

3.50

30206

电费

10.50

30207

邮电费

17.00

30209

物业管理费

30211

差旅费

100.60

30213

维修(护)费

48.00

30214

租赁费

21.08

30215

会议费

33.19

30216

培训费

37.37

30217

公务接待费

13.46

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

49.92

30229

福利费

80.10

30231

公务用车运行维护费

6.80

30239

其他交通费用

132.51

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

106.89

 

公开07表

一般公共预算支出预算表(功能科目)

部门名称:市财政局

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金额

合计

7,167.01

201

一般公共服务支出

5,521.79

    20106

财政事务

5,521.79

      2010601

行政运行

2,918.19

      2010602

一般行政管理事务

1,148.50

      2010607

信息化建设

712.28

      2010650

事业运行

621.43

      2010699

其他财政事务支出

121.39

207

文化旅游体育与传媒支出

97.51

    20702

文物

97.51

      2070205

博物馆

97.51

221

住房保障支出

1,547.71

    22102

住房改革支出

1,547.71

      2210201

住房公积金

602.83

      2210202

提租补贴

944.88

      2210203

购房补贴

 

公开08表

一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

部门名称:市财政局

单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

合计

4,921.64

301

工资福利支出

3,904.70

    30101

基本工资

714.35

    30102

津贴补贴

1,837.67

    30103

奖金

123.59

    30106

伙食补助费

    30107

绩效工资

49.69

    30108

机关事业单位基本养老保险缴费

285.59

    30109

职业年金缴费

    30110

职工基本医疗保险缴费

155.33

    30111

公务员医疗补助缴费

86.25

    30112

其他社会保障缴费

30.60

    30113

住房公积金

602.83

    30199

其他工资福利支出

18.80

302

商品和服务支出

737.89

    30201

办公费

76.97

    30202

印刷费

    30205

水费

3.50

    30206

电费

10.50

    30207

邮电费

17.00

    30209

物业管理费

    30211

差旅费

100.60

    30213

维修(护)费

48.00

    30214

租赁费

21.08

    30215

会议费

33.19

    30216

培训费

37.37

    30217

公务接待费

13.46

    30226

劳务费

    30227

委托业务费

    30228

工会经费

49.92

    30229

福利费

80.10

    30231

公务用车运行维护费

6.80

    30239

其他交通费用

132.51

    30295

在职人员基层党组织活动经费

10.68

    30296

离退休人员基层党组织活动经费

5.28

    30297

特需费

0.50

    30298

离退休人员管理工作经费

49.28

    30299

其他商品和服务支出

41.15

303

对个人和家庭的补助

279.05

    30301

离休费

96.87

    30302

退休费

174.88

    30303

退职(役)费

    30304

抚恤金

  30305

生活补助

3.47

    30306

救济费

    30308

助学金

    30309

奖励金

0.13

    30399

其他对个人和家庭的补助支出

3.70

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称:市财政局

单位:万元

合计

“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

305.91

20.26

6.80

6.80

13.46

49.69

235.96

公开10表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称:市财政局

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金额

合计

0.00

注:本部门无相关项目。

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称:市财政局

单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计

652.23

302

商品和服务支出

652.23

    30201

办公费

69.57

    30202

印刷费

    30205

水费

1.00

    30206

电费

5.00

    30207

邮电费

14.00

    30209

物业管理费

    30211

差旅费

88.00

    30213

维修(护)费

40.00

    30214

租赁费

18.84

    30215

会议费

31.71

    30216

培训费

33.22

    30217

公务接待费

12.08

    30226

劳务费

    30227

委托业务费

    30228

工会经费

42.57

    30229

福利费

67.95

    30231

公务用车运行维护费

6.80

    30239

其他交通费用

130.66

    30295

在职人员基层党组织活动经费

9.06

    30296

离退休人员基层党组织活动经费

4.44

    30297

特需费

0.40

    30298

离退休人员管理工作经费

41.44

    30299

其他商品和服务支出

35.49

公开12表

政府采购支出预算表

部门名称:市财政局

单位:万元

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

合计

425.55

一、货物A

34.05

[办公设备购置][事业运行][办公设备购置][是]

办公设备购置

固定投影仪

分散采购

1.20

[办公设备购置][信息化建设][办公设备购置][是]

办公设备购置

A3打印机

分散采购

4.80

[办公设备购置][事业运行][办公设备购置][是]

办公设备购置

中档笔记本电脑

分散采购

0.70

[办公设备购置][事业运行][办公设备购置][是]

办公设备购置

3P柜式空调

分散采购

0.50

[办公设备购置][信息化建设][办公设备购置][是]

办公设备购置

其他打印机

分散采购

0.80

[办公设备购置][信息化建设][办公设备购置][是]

办公设备购置

中档笔记本电脑

分散采购

13.30

[办公设备购置][信息化建设][办公设备购置][是]

办公设备购置

A4打印机

分散采购

3.75

[办公设备购置][信息化建设][办公设备购置][是]

办公设备购置

中档台式电脑

分散采购

9.00

三、服务C

391.50

[物业管理费][一般行政管理事务][物业管理费][是]

物业管理费

办公场所物业管理

集中采购

23.00

[物业管理费][事业运行][物业管理费]

物业管理费

办公场所物业管理

集中采购

28.50

[非税收入及票据管理系统实施费][信息化建设][维修(护)费][是]

维修(护)费

信息技术、信息管理软件的开发

集中采购

280.00

[新版资产管理系统实施费][信息化建设][维修(护)费][是]

维修(护)费

信息技术、信息管理软件的开发

集中采购

60.00

 

第三部分  2020年度部门预算情况说明

.收支预算总体情况说明

本部门本年度收入、支出预算总计 7167.01万元,与上年相比收、支预算总计各增加1144.96万元,增长19.01%。其中:

(一)收入预算总计7167.01万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计7167.01万元。

(1)一般公共预算收入预算7167.01万元,与上年相比增加1144.96万元,增长19.01%。主要原因是政策性调资、新增非税收入及票据管理系统经费等。

(2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加(减少)0 万元,增长(减少)0 %。主要原因是本单位无此项收入。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是本单位无此项收入。

3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位无此项收入。

4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位无此项收入。

(二)支出预算总计7167.01万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出5521.79万元,主要用于人员支出、财政局本级及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加207.13万元,增长3.9 %。主要原因是人员增加、政策性调资等。

2. 文化体育与传媒(类)支出97.51万元,主要用于南通市珠算博物馆人员支出、日常公用支出等。与上年相比减少6.15万元,减少5.93%。主要原因是人员退休等。

3.住房保障支出(类)支出1547.71万元,主要用于住房公积金、住房补贴支出。与上年相比增加943.98万元,增长156.36%。主要原因是人员增加,经费增加,工资基数增加调整等。

(三).结转下年资金预算数为0万元,主要原因是本单位未安排此项支出。

此外,基本支出预算数为 4921.64 万元。与上年相比增加1010 .82 万元,增长 25.85 %。主要原因是是人员增加,经费增加,政策性调资等。

项目支出预算数为 2245.37 万元。与上年相比增加134.14万元,增长 6.35 %。主要原因是新增非税收入及票据管理系统经费等。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位未安排此项支出。

.收入预算情况说明

本部门本年度收入预算合计7167.01万元,其中:

一般公共预算收入7167.01万元,占100%;

政府性基金预算收入0万元,占0%;

财政专户管理资金0万元,占0%;

其他资金0万元,占0%;

上年结转资金0万元,占0%。

.支出预算情况说明

本部门本年度支出预算合计7167.01万元,其中:

基本支出4921.64万元,占68.67 %;

项目支出2245.37万元,占31.33%;

单位预留机动经费0万元,占0%;

结转下年资金0万元,占0%。

.财政拨款收支预算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收、支总预算7167.01万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加1144.96万元,增长19.01 %。主要原因是人员增加、政策性调资、新增非税收入及票据管理系统经费等。

.财政拨款支出预算情况说明

本部门2020年财政拨款预算支出7167.01万元,占本年支出合计的100 %。与上年相比,财政拨款支出增加1144.96万元,增长19.01%。主要原因是人员增加、政策性调资、新增非税收入及票据管理系统经费等。

其中:

(一)一般公共服务支出(类)

1.财政事务(款)行政运行(项)支出2918.19万元,与上年相比增加84.31万元,增加2.98%。主要原因是人员增加、政策性调资等。

2.财政事务(款)一般行政管理事务(项)支出1148.5万元,与上年相比减少76万元,减少6.21%。主要原因是减少市部门预算单位会计核算系统升级项目经费等。

3.财政事务(款)信息化建设(项)支出712.28万元,与上年相比增加240.2万元,增长50.88%。主要原因是新增非税收入及票据管理系统经费等。

4.财政事务(款)事业运行(项)支出621.43万元,与上年相比减少38.18万元,减少5.79%。主要原因是减少会计继续教育培训专项经费等。

5.财政事务(款)其他财政事务支出(项)支出121.39万元,与上年相比减少3.2万元,减少2.57%。主要原因是南通市珠算博物馆减少办公设备购置经费。

(二)文化体育与传媒支出(类)

1.文物(款)博物馆(项)支出97.51万元,与上年相比减少6.15万元,减少5.93%。主要原因是人员退休等。

    (三)住房保障支出(类)

1.住房改革(款)住房公积金(项)支出602.83万元,与上年相比增加309.56元,增长105.55%。主要原因是人员变动,政策性调资等。

2. 住房改革(款)提租补贴(项)支出944.88万元,与上年相比增加634.42万元,增长204.35 %。主要原因是人员变动,政策性调资等。

.财政拨款基本支出预算情况说明

     本部门2020年度财政拨款基本支出预算4921.64万元,其中:

(一)人员经费 4183.75万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费 737.89 万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

.一般公共预算支出预算情况说明

本部门2020年一般公共预算财政拨款支出预算 7167.01万元,与上年相比增加1144.96万元,增长19.01 % 。主要原因是政策性调资、新增非税收入及票据管理系统经费等。

.一般公共预算基本支出预算情况说明

本部门2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算 4921.64万元,其中:

(一)人员经费 4183.75 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费 737.89  万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、在职人员基层党组织活动经费、离退休人员基层党组织活动经费、特需费、离退休人员管理工作经费、其他商品和服务支出。

.一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本部门2020年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0 %;公务用车购置及运行费支出 6.8 万元,占“三公”经费的 33.56 %;公务接待费支出 13.46 万元,占“三公”经费的  66.44  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是实际因公出国(境)时,由财政部门根据经规定程序批准的出国(境)计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2.公务用车购置及运行费支出预算6.8万元。其中:

(1)公务用车购置支出预算0万元,比上年增加(减少) 0万元,与上年预算数相同。主要原因是本单位未安排此项支出。

(2)公务用车运行维护费支出预算 6.8 万元,比上年增加0万元,与上年预算数相同

3.公务接待费支出预算13.46万元,比上年减少2.94万元,主要原因是厉行节约,本年支出减少。

本部门2020 年度一般公共预算拨款安排的会议费支出预算49.69万元,比上年减少16.95万元,主要原因是厉行节约,本年支出减少。

本部门2020年度一般公共预算拨款安排的培训费支出预算235.96万元,比上年减少29.69万元,主要原因是厉行节约,本年支出减少。

十.政府性基金预算支出预算情况说明

本部门2020年政府性基金支出预算支出万元。与上年相比增加(减少)万元,增长(减少)%。主要原因是本单位未安排此项支出。

其中:

1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出 0 万元,本单位未安排此项支出。

十一.一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算单位运行经费预算支出652.23万元,与上年相比减少13.28万元,降低16.92 %。主要原因是厉行节约,本年公务接待费、会议费等支出减少。

十二.政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额425.55万元,其中:拟采购货物支出34.05万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出391.5万元。

十三.国有资产占用情况

本部门共有车辆2 辆, 其中, 一般公务用车 2 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆等。单价 50万元( 含) 以上的设备2 台(套) 。

十四.预算绩效目标设置情况说明

2020年度,本部门共 16 个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计521.09万元;本部门(单位)整体支出(□纳入、√未纳入)绩效目标管理,涉及财政性资金7167.01万元。

第四部分 名词解释

.财政拨款:指由一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

.一般公共预算:包括一般公共预算本级财力、一般公共预算上级专项补助财力。

.财政专户管理资金:指专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

.基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

.项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

.“三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

.机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(各部门根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除)

南通市财政局汇总2020年部门预算公开.DOC